Overzicht baten en lasten
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 15.7 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 14.7 | 14.7 | ||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 16.6 | 17.0 | 17.1 | 19.7 | 18.0 | 18.2 | ||||||
| Totale lasten | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 35.0 | 32.7 | 32.9 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| Totale baten | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 24.8 | N | 25.0 | N | 25.5 | N | 28.0 | N | 26.5 | N | 26.7 | N |
De totale begroting van het programma Onderwijs bedraagt per saldo € 25,6 miljoen in 2019.
De begrote lasten bedragen in 2019 in totaal € 32,5 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan, € 17,1 miljoen, gaat naar het taakveld Onderwijshuisvesting. Hiervan is € 15,1 miljoen begroot voor doorgedecentraliseerde scholen en € 1,7 miljoen voor niet-doorgedecentraliseerde scholen. De begrote lasten van het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken bedragen € 15,4 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan gaat naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE, peuterwerk en naar onderwijsachterstandenbeleid (OAB), respectievelijk € 5,2 miljoen en € 3,9 miljoen. Verder bedraagt het budget voor bestrijden voortijdig schoolverlaten € 2,1 miljoen, voor leerlingenvervoer is € 1,4 miljoen gereserveerd en voor volwasseneneducatie is er € 1,1 miljoen begroot. De totale uitvoeringskosten voor het programma Onderwijs bedragen € 1,8 miljoen waarvan € 1,2 miljoen het bureau leerplicht betreft, de rest is voornamelijk beleidscapaciteit.
De begrote baten bedragen € 7,0 miljoen en bestaan grotendeels uit de specifieke uitkeringen van het Rijk voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB en VVE, € 4,0 miljoen), volwasseneneducatie (WEB-budget, € 1,0 miljoen), de regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten (RMC, € 1,2 miljoen) en de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (loopt vooralsnog tot en met 2020, € 0,8 miljoen).
De totale begroting van het programma Onderwijs loopt in 2020 op naar per saldo € 28,3 miljoen vanwege hogere toegeschreven kapitaallasten voor Onderwijshuisvesting. Dit hangt samen met de investeringen in nieuwe scholen in Nijmegen Noord en gereserveerde middelen voor de kwaliteitsimpuls voortgezet speciaal onderwijs (VSO).