Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1mln | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |||||||||||||
Programma | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | Baat | Last | Saldo | |
Bestuur en organisatie | 5,3 | 53,9 | -48,6 | 4,3 | 53,3 | -49,0 | 6,5 | 67,9 | -61,4 | 6,2 | 66,8 | -60,6 | 6,2 | 65,9 | -59,7 | 6,0 | 66,0 | -60,0 | |
Veiligheid | 0,4 | 17,1 | -16,7 | 0,3 | 18,3 | -17,9 | 0,2 | 18,7 | -18,5 | 0,2 | 18,7 | -18,5 | 0,2 | 18,7 | -18,5 | 0,2 | 18,5 | -18,3 | |
Economie en toerisme | 1,9 | 5,2 | -3,3 | 1,6 | 4,8 | -3,1 | 1,8 | 5,8 | -4,0 | 1,7 | 5,6 | -3,8 | 1,7 | 5,8 | -4,1 | 1,7 | 5,9 | -4,2 | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 15,4 | 216,0 | -200,7 | 12,9 | 214,4 | -201,5 | 9,7 | 222,3 | -212,6 | 9,7 | 219,3 | -209,6 | 9,7 | 216,9 | -207,3 | 9,7 | 214,0 | -204,3 | |
Werk en Inkomen | 108,7 | 183,6 | -74,9 | 104,0 | 181,9 | -77,9 | 104,5 | 182,6 | -78,1 | 109,3 | 182,6 | -73,3 | 110,3 | 182,8 | -72,5 | 110,3 | 182,3 | -72,0 | |
Onderwijs | 7,5 | 32,4 | -24,9 | 7,4 | 32,3 | -25,0 | 7,0 | 32,5 | -25,6 | 7,0 | 35,0 | -28,1 | 6,2 | 32,7 | -26,5 | 6,2 | 32,9 | -26,6 | |
Bereikbaarheid | 25,7 | 46,7 | -21,0 | 24,7 | 48,4 | -23,7 | 21,5 | 44,7 | -23,3 | 20,2 | 44,8 | -24,6 | 20,2 | 46,0 | -25,9 | 20,2 | 46,3 | -26,2 | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 121,2 | 108,5 | 12,7 | 128,5 | 132,0 | -3,5 | 114,5 | 120,9 | -6,4 | 83,7 | 86,3 | -2,6 | 71,2 | 77,4 | -6,2 | 67,8 | 73,6 | -5,8 | |
Openbare ruimte | 23,5 | 45,1 | -21,6 | 25,0 | 46,6 | -21,6 | 24,2 | 41,8 | -17,6 | 24,3 | 42,7 | -18,4 | 24,9 | 41,3 | -16,4 | 25,1 | 41,4 | -16,2 | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 6,4 | 28,2 | -21,8 | 3,9 | 26,6 | -22,7 | 4,0 | 28,2 | -24,2 | 4,0 | 27,8 | -23,8 | 4,0 | 27,8 | -23,8 | 4,0 | 27,6 | -23,6 | |
Sport | 4,5 | 17,9 | -13,4 | 4,4 | 17,4 | -13,1 | 4,5 | 17,5 | -12,9 | 4,5 | 17,3 | -12,8 | 4,5 | 17,6 | -13,1 | 4,5 | 18,0 | -13,4 | |
Financiën | 483,1 | 60,6 | 422,5 | 495,5 | 40,2 | 455,3 | 513,0 | 28,4 | 484,6 | 504,7 | 27,4 | 477,3 | 502,4 | 28,0 | 474,5 | 501,6 | 29,5 | 472,0 | |
Beginsaldo | 803,7 | 815,2 | -11,5 | 812,5 | 816,1 | -3,6 | 811,4 | 811,3 | 0,1 | 775,5 | 774,3 | 1,1 | 761,4 | 760,9 | 0,5 | 757,3 | 756,0 | 1,3 | |