Onderstaand overzicht laat de begroting zien volgens de voorgeschreven taakvelden. In het initiatiefvoorstel van uw raad over de programmastructuur van 4 juli j.l. zijn deze taakvelden gebruikt als samenstellende delen van de programma's.
Bedragen * 1 miljoen | ||||||||||
Omschrijving taakveld | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
0.1 Bestuur | -8,7 | N | -5,0 | N | -5,0 | N | -5,0 | N | -5,0 | N |
0.10 Mutaties reserves | 1,4 | V | 4,7 | V | -4,3 | N | -6,7 | N | -9,1 | N |
0.2 Burgerzaken | -2,0 | N | -3,1 | N | -2,5 | N | -2,8 | N | -2,9 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,0 | V | -0,7 | N | -0,7 | N | -0,7 | N | -0,7 | N |
0.4 Overhead | -38,3 | N | -53,3 | N | -53,1 | N | -52,0 | N | -52,2 | N |
0.5 Treasury | 2,9 | V | 2,8 | V | 3,3 | V | 3,1 | V | 2,5 | V |
0.61 OZB woningen | 41,1 | V | 43,2 | V | 43,6 | V | 44,3 | V | 43,3 | V |
0.62 OZB niet-woningen | 36,8 | V | 39,0 | V | 39,4 | V | 39,8 | V | 40,3 | V |
0.63 Parkeerbelasting | 16,2 | V | 16,9 | V | 16,9 | V | 16,9 | V | 16,9 | V |
0.64 Belastingen overig | 1,3 | V | 1,4 | V | 1,4 | V | 1,4 | V | 2,7 | V |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 368,0 | V | 390,5 | V | 392,0 | V | 393,1 | V | 394,6 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 3,9 | V | 3,8 | V | 2,6 | V | 0,3 | V | -1,5 | N |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -13,0 | N | -12,9 | N | -12,9 | N | -12,9 | N | -12,9 | N |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -4,9 | N | -5,6 | N | -5,6 | N | -5,6 | N | -5,4 | N |
2.1 Verkeer en vervoer | -25,9 | N | -28,3 | N | -29,7 | N | -31,1 | N | -31,4 | N |
2.2 Parkeren | -11,7 | N | -10,1 | N | -10,0 | N | -9,9 | N | -9,9 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -0,6 | N | -0,4 | N | -0,5 | N | -0,5 | N | -0,4 | N |
2.5 Openbaar vervoer | -1,7 | N | -1,3 | N | -1,3 | N | -1,3 | N | -1,3 | N |
3.1 Economische ontwikkeling | -1,1 | N | -1,7 | N | -1,8 | N | -2,0 | N | -2,1 | N |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,0 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N | -0,1 | N |
3.3 Bedrijfsloket | -1,2 | N | -0,8 | N | -0,6 | N | -0,6 | N | -0,6 | N |
3.4 Economische promotie | -0,8 | N | -1,4 | N | -1,4 | N | -1,4 | N | -1,4 | N |
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | V | 0,0 | V |
4.2 Onderwijshuisvesting | -17,0 | N | -17,1 | N | -19,7 | N | -18,0 | N | -18,2 | N |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | -8,0 | N | -8,5 | N | -8,4 | N | -8,5 | N | -8,5 | N |
5.1 Sportbeleid en activering | -5,1 | N | -4,8 | N | -4,8 | N | -4,7 | N | -4,7 | N |
5.2 Sportaccommodaties | -7,9 | N | -8,2 | N | -8,0 | N | -8,4 | N | -8,7 | N |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | -10,7 | N | -11,8 | N | -11,7 | N | -11,6 | N | -11,5 | N |
5.4 Musea | -5,2 | N | -5,3 | N | -5,1 | N | -5,1 | N | -5,1 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | -1,1 | N | -1,1 | N | -1,1 | N | -1,1 | N | -1,0 | N |
5.6 Media | -5,7 | N | -6,0 | N | -6,0 | N | -6,0 | N | -6,0 | N |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -10,1 | N | -11,0 | N | -10,9 | N | -10,7 | N | -10,7 | N |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | -31,7 | N | -31,4 | N | -30,2 | N | -29,4 | N | -29,1 | N |
6.2 Wijkteams | -8,6 | N | -8,8 | N | -8,8 | N | -8,8 | N | -8,8 | N |
6.3 Inkomens regelingen | -37,0 | N | -37,2 | N | -34,8 | N | -34,7 | N | -34,4 | N |
6.4 Begeleide participatie | -25,5 | N | -25,4 | N | -25,5 | N | -25,5 | N | -25,5 | N |
6.5 Arbeidsparticipatie | -15,3 | N | -15,5 | N | -13,1 | N | -12,3 | N | -12,1 | N |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -4,1 | N | -6,4 | N | -6,3 | N | -6,4 | N | -6,4 | N |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -35,0 | N | -36,2 | N | -35,5 | N | -34,2 | N | -32,6 | N |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -18,6 | N | -23,2 | N | -23,0 | N | -23,0 | N | -22,8 | N |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | -75,4 | N | -79,2 | N | -78,9 | N | -79,1 | N | -79,1 | N |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | -20,7 | N | -19,8 | N | -19,3 | N | -18,8 | N | -18,3 | N |
7.1 Volksgezondheid | -7,4 | N | -7,6 | N | -7,5 | N | -7,6 | N | -7,2 | N |
7.2 Riolering | 0,3 | V | 4,8 | V | 4,9 | V | 4,9 | V | 5,0 | V |
7.3 Afval | -5,0 | N | -4,3 | N | -4,3 | N | -4,3 | N | -4,3 | N |
7.4 Milieubeheer | -6,8 | N | -7,1 | N | -8,1 | N | -6,3 | N | -6,2 | N |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N | 0,0 | N |
8.1 Ruimtelijke ordening | -1,2 | N | -2,4 | N | -2,2 | N | -2,1 | N | -2,1 | N |
8.2 Grondexploitatie | -3,1 | N | -4,4 | N | -0,8 | N | -3,5 | N | -3,3 | N |
8.3 Wonen en bouwen | 0,8 | V | 0,4 | V | 0,5 | V | -0,7 | N | -0,5 | N |
Totaal | -3,6 | N | 0,1 | V | 1,1 | V | 0,5 | V | 1,3 | V |