Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is hieronder het overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen.
bedragen * € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Ondermijning | Veiligheid | -150 | -150 | -150 | |
Jaarlijkse bijdrage stichting RvN@ | Economie en toerisme | -80 | |||
Transformatieaanpak Binnenstad | Economie en toerisme | -300 | |||
Uitvoeringslasten | Welzijn, Wijkontw. en Zorg | -250 | -250 | -250 | |
Aanpak Dukenburg | Welzijn, Wijkontw. en Zorg | -100 | -100 | ||
Aanpak Dukenburg; omgevingswet RO pilot | Welzijn, Wijkontw. en Zorg | -132 | -132 | ||
Vluchtelingen / statushouders | Welzijn, Wijkontw. en Zorg | -350 | |||
Uitgaven ten laste van bestemmingsreserve | Welzijn, Wijkontw. en Zorg | -292 | -72 | ||
Continueren aanpak statushouders niveau 2018 | Werk en Inkomen | -90 | |||
Banenarrangement | Werk en Inkomen | -200 | |||
Extra inzet voor asielzoekers en statushouders | Onderwijs | -60 | |||
Vrijval middelen Onderwijshuisvesting niet-DDC | Onderwijs | 281 | |||
PFO Mobiliteit | Bereikbaarheid | -90 | -90 | ||
Implementatiekosten Omgevingswet | Wonen en Stedelijke Ontw | -470 | -285 | ||
Monitoring regionale woonagenda | Wonen en Stedelijke Ontw | -10 | |||
Woningmarktonderzoek | Wonen en Stedelijke Ontw | -60 | -60 | ||
Aanvullende middelen 75 jaar vrijheid | Cultuur en erfgoed | -150 | -150 | ||
Limes: congres en unesco werelderfgoed | Cultuur en erfgoed | -15 | -20 | -95 | |
Informatiecentrum WOII en herinneringstoerisme | Cultuur en erfgoed | -50 | |||
Market Garden 75 jaar | Cultuur en erfgoed | -200 | |||
Cultuurhistorische waardenkaart | Cultuur en erfgoed | -150 | |||
Baten | |||||
Niet van toepassing | |||||
Totaal | -2.918 | -1.249 | -495 | -60 |
Structureel begrotingssaldo
Het begrotingssaldo bestaat uit een mix van structurele en incidentele mutaties. Om te kunnen beoordelen of de begroting meerjarig sluitend is, is het van belang dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten te dekken. Uit dit overzicht wordt duidelijk dat het voordelige begrotingssaldo vanaf 2020 ,ook een structureel voordelig saldo is. In de paragraaf weerstandsvermogen is het kengetal structurele exploitatieruimte opgenomen. Dit kengetal is gebaseerd op dit structurele begrotingssaldo en laat ook een gezonde positie zien vanaf 2020.
bedragen * € 1 miljoen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten voor bestemming | 4,3 n | 5,5 v | 7,3 v | 10,5 v |
Toevoeging en onttrekkingen aan reserves * | 4,4 v | 4,4 n | 6,8 n | 9,2 n |
Begrotingssaldo na bestemming | 0,1 v | 1,1 v | 0,5 v | 1,3 v |
Waarvan: | ||||
- incidentele baten en lasten (saldo) | 2,9 n | 1,2 n | 0,5 n | 0,1 n |
- incidentele reserve mutaties | 5,7 v | 3,2 n | 2,6 n | 3,0 n |
Structureel begrotingssaldo | 2,5 n | 5,8 v | 3,8 v | 4,5 v |