In onderstaande tabel zijn de veranderingen opgenomen in het weerstandsvermogen die nog niet eerder aan uw raad zijn voorgelegd. Na de tabel worden de regels toegelicht.

Verlaging structurele voeding saldireserve
De coalitiepartijen hebben een afweging gemaakt op de groei van de saldireserve. Hierover is afgesproken dat de partijen er voor zorgen dat dit groeipad ruim hoger is dan het risicoprofiel. Met de voorgestelde verlaging van de structurele voeding en de andere ontwikkelingen ligt het groeipad van de saldireserve nog steeds ruim boven dat van het risicoprofiel.

Transitiefonds energie
We juichen het toe dat bedrijven en particulieren zelf - en in samenspraak met hun buren - duurzaam investeren in hun huizen en panden. Op lange termijn zijn deze investeringen vaak rendabel, maar ze zijn duur in aanschaf en aanleg. Daarom zijn er nieuwe (financiële) arrangementen nodig die de drempel verlagen om duurzame maatregelen te nemen. We streven daarom naar een revolverend transitiefonds energie van € 5 miljoen, waaruit een voorinvestering gefinancierd kan worden. Daarvoor reserveren we € 2 miljoen in de saldireserve.

Vestigingsklimaat health & high tech
Voor het versterken van health en high tech reserveren wij € 2 miljoen in de saldireserve.

Transformatie sociaal domein
Om de omslag mogelijk in het sociaal domein gaan we werken met een transformatiefonds zorg en welzijn. Een eerste inschatting is dat we hiervoor een budget nodig hebben van € 2 miljoen tot en met 2019. In 2019 voeren we een tussenevaluatie uit en kijken wat verder nodig is om de transformatie vorm te geven.

Beschikbaar sociale huur en middeldure huur/ Woningbouwprogramma Vossenpels Noord
In de periode tot 2022 bouwen we 400 extra sociale woningen en 500 extra middeldure huurwoningen. Deze bouw is aanvullend op de reeds geplande 1.600 sociale huurwoningen en de 700 middeldure huurwoningen. De extra opgave van sociale en middeldure huurwoningen verdelen we over de stad (50% Waalsprong, 50%
bestaande stad). Deze opgave betekent een afboeking in de Waalsprong; voor de bestaande stad worden nieuwe exploitaties opgesteld. De maximale afboeking op de bestaande grondexploitatie is € 3 miljoen
kaderstellend. Voor het deel Vossenpels Noord is er een uitwerking waarin 50 extra woningen sociale huur worden opgenomen en er aandacht is voor het toevoegen van middeldure huur. Met deze uitwerking verslechtert de GREX Waalsprong met € 1,5 miljoen.

Herziening rioolinvestering GREX Waalsprong
Ter voorbereiding op de VGP 2019 is onderzocht of er nog andere kosten zijn die met hemelwaterafvoer en riolering samenhangen en geactiveerd kunnen worden. Deze actie is ondernomen om volgens een bestendige gedragslijn te opereren. Er bleek in de GREX Waalsprong nog voor in totaal € 9,8 miljoen aan kosten opgenomen te zijn die toe te schrijven zijn aan aanleg van riolering en hemelwaterafvoer. Door deze kosten uit de GREX Waalsprong te halen wordt deze GREX gunstiger. Hierdoor kan er € 9,8 miljoen van de verliesvoorziening Waalsprong vrij vallen ten gunste van de saldireserve.

Verwacht resultaat herziening GREX-en VGP 2019
In de komende VGP zal een aantal effecten blijken. Onder meer een aanbestedingsvoordeel op Hof van Holland, verhoging van de grondprijzen koopsector, maar ook eventuele verlaging van de grondprijzen voor corporaties. Verder is er bij de administratieve doorlichting gebleken dat het pand Thermion niet goed in de boeken is opgenomen. Dit wordt in de komende VGP gecorrigeerd.
Op dit moment is het financieel effect van al deze wijzigingen niet in te schatten. We nemen daarom een pm op.

Ontwikkeling weerstandsvermogen

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de saldireserve opgenomen met de veranderingen die eerder in dit deel zijn beschreven. Het opgenomen risicoprofiel is het geactualiseerd beeld voor deze begroting. Dit laat zowel voor de grondexploitaties als voor de programmabegroting een verlaging zien. De programmarisico’s zijn met circa € 3,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit  voornamelijk door verlaging van de risico’s  binnen Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg. Een groot aantal risico’s van de risico's binnen dit beleidsterrein heeft namelijk een plek in de begroting 2019 gekregen. De risico’s van de grondexploitaties zijn met ca. € 2 miljoen afgenomen.
De lijn van de saldireserve is inclusief de effecten die in de tabel op de vorige pagina staan .

In bovenstaande grafiek is te lezen dat de ontwikkeling van de saldireserve ruim boven de risico's ligt.

In de Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt dieper ingegaan op het weerstandsvermogen.