Tot dit taakveld behoren activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie:
- grondverwerving, bouw- en woonrijp maken;
- bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen;
- verkoop van bouwrijpe gronden;
- in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven.
Tot dit taakveld behoren niet:
- grondexploitatie van bedrijventerreinen, dit hoort thuis onder taakveld 3.2;
- onschadelijk maken en verwijderen van explosieven buiten grondexploitatie, dit hoort thuis onder taakveld 1.2.
Wat kost het?
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Resultaat afgesloten planexploitatie | 2.6 | -1.3 | -0.1 | -3.6 | -0.9 | -2.5 | ||||||
| Beheer Stategische gronden | 0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | ||||||
| 8.2 Grondexploitatie Uitvoeringskn | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | ||||||
| Projecten sted.ontw. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bommen en granaten | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Mutatie onderhanden werk Grondexpl | 0 | 0 | 42.1 | 26.7 | 31.2 | 32.9 | ||||||
| Planexploitaties totaal | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Anterieure overeenk wb ed (verkort) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Projecten Bedrijvigheid | 0.9 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Kaplast. lopende + afgesl. Planexpl. | 4.0 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | ||||||
| Projecten Herstruct. | 1.7 | 3.4 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0 | ||||||
| Projecten Stadscentrum | 3.5 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Projecten Woningbouw | 8.2 | 6.4 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | ||||||
| Projecten Koers West | 26.4 | 12.6 | 9.0 | 2.1 | 1.7 | 2.8 | ||||||
| Projecten Maat.vastg. | 8.5 | 14.5 | 3.8 | 4.4 | 0.6 | 0.0 | ||||||
| Projecten Waalsprong | 39.0 | 70.9 | 34.2 | 26.1 | 16.8 | 12.6 | ||||||
| Totale lasten | 95.6 | 118.0 | 104.8 | 70.3 | 61.7 | 58.3 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Projecten Waalsprong | 39.0 | 70.9 | 69.4 | 53.3 | 46.3 | 51.4 | ||||||
| Projecten Maat.vastg. | 8.5 | 14.5 | 16.8 | 4.6 | 1.9 | 0 | ||||||
| Projecten Koers West | 25.2 | 11.4 | 12.1 | 7.9 | 3.3 | 2.5 | ||||||
| Projecten Woningbouw | 8.2 | 6.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Projecten Stadscentrum | 3.5 | 5.3 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | ||||||
| Projecten Herstruct. | 1.7 | 3.4 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | ||||||
| Projecten Bedrijvigheid | 0.9 | 3.0 | 0.7 | 3.7 | 2.1 | 1.0 | ||||||
| Anterieure overeenk wb ed (verkort) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Beheer Stategische gronden | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Projecten sted.ontw. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Resultaat afgesloten planexploitatie | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale baten | 112.1 | 114.9 | 100.4 | 69.6 | 58.4 | 54.9 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 16.5 | V | 3.1 | N | 4.4 | N | 0.7 | N | 3.3 | N | 3.4 | N |
Toelichting
Het negatieve saldo bestaat uit de kapitaallasten en de toevoegingen/onttrekkingen uit de saldireserve.
Deze toevoegingen en onttrekkingen zijn opgebouwd uit de resultaten van de planexploitaties en een bijdrage aan Waalfront van € 1,2 miljoen per jaar.
De lasten en baten van de planexploitaties laten geen saldo zien. De hoogte van de baten en lasten verschilt per jaar. De wijzigingen in hoogte worden met name veroorzaakt door pieken in de verkopen Waalsprong en Waalfront.