Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:
- natuurbescherming, onderhoud bos, heide en overige natuurgebieden;
- aanleg, onderhoud openbaar groen inclusief plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte;
- aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder schoonhouden sloten, onderhouden taluds en betuining;
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen;
- hobbyclubs en volkstuinderverenigingen.
Tot dit taakveld behoort niet:
- aanleg en onderhoud van doorgaande grote watergangen zoals vaarten en kanalen horen onder taakveld 2.4.
Wat kost het?
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Speeltuinen Eploitatie Belast | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Speeltuinen Eigenaar Belast | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Speeltuinen Exploitatie Onbelast | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Bewegen, spelen en ontmoeten | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kinderboerderijen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| 5.7 Openbaar groen Uitvoeringskn | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| Openbaar groen Begrazing | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Wijkspeeltuinen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Sted speeltuinen OR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Kunstwerken | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| SB Part.opdr. Coord. evenementen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Onderhoud bossen | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Integraal beheer centrum parken | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Aanleg en onderhoud groen | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Camping 4-daagse | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Beleidsontwikkeling | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Onderhoud BK | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Recreatieve sportvoorzieningen | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Groenplan Dukenburg | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Wijkspeeltuinen | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Beh. bossen en natuurterreinen WOO | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Speelplekken | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| Kinderboerderijen | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| Groen projecten | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Beleid speelvoorzieningen | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| Openbaar groen StadService | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Stedelijke speeltuinen | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Grootschalig groen | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| Woonomgevingsverbeteringen / FIP | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | ||||||
| Onderhoud Bomen | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| Onderhoud groen | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||||||
| Totale lasten | 10.5 | 10.7 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | 11.4 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Stedelijke speeltuinen | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Camping 4-daagse | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| SB Part.opdr. Coord. evenementen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Kinderboerderijen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Grootschalig groen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Integraal beheer centrum parken | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Groen projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Onderhoud Bomen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wijkspeeltuinen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Openbaar groen KwaliteitsBeheer | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Onderhoud BK | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Onderhoud bossen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Speelplekken | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Onderhoud groen | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale baten | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 9.7 | N | 10.1 | N | 11.0 | N | 10.9 | N | 10.7 | N | 10.8 | N |
Toelichting
Dit taakveld omvat het onderhoud aan bomen, groenvoorzieningen en bossen. Hiervoor is ruim € 7 mln beschikbaar. Daarnaast gaat er bijna € 2 mln naar speel- en recreatievoorzieningen en bijna € 1 mln naar woonmilieuverbeteringen.
De uitvoeringskosten in dit taakveld bedragen € 1,5 mln. Dit betreft voornamelijk de inzet voor beheer.
Naast de jaarlijkse indexeringen wordt het verschil ten opzichte van 2018 ook bepaald door de rentebijstelling naar 1,25% op de investeringen (aframing van € 3 ton).