Overzicht baten en lasten
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 7.3 Afval | 11.8 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | ||||||
| 7.4 Milieubeheer | 6.7 | 9.0 | 7.8 | 8.5 | 7.1 | 6.9 | ||||||
| 7.5 Begraafplaatsen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 7.2 Riolering | 15.9 | 15.9 | 11.8 | 12.0 | 12.3 | 12.6 | ||||||
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 10.6 | 10.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | ||||||
| Totale lasten | 45.0 | 46.5 | 41.7 | 42.5 | 41.3 | 41.3 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 7.4 Milieubeheer | 0.7 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 7.3 Afval | 5.9 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| 7.2 Riolering | 16.1 | 16.2 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 17.5 | ||||||
| 5.7 Openbaar groen en recreatie | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| Totale baten | 23.4 | 25.0 | 24.1 | 24.3 | 24.9 | 25.1 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 21.6 | N | 21.5 | N | 17.6 | N | 18.2 | N | 16.4 | N | 16.2 | N |
De gemeente besteedt in 2019 in totaal € 17,6 miljoen aan het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. Het grootste gedeelte hiervan wordt besteed aan de taakvelden Openbaar groen en recreatie, Riolering en Afval.
Het taakveld Openbaar Groen en Recreatie omvat het onderhoud aan bomen, groenvoorzieningen en bossen. Hiervoor is ruim € 7 miljoen beschikbaar. Daarnaast gaat er bijna € 2 miljoen naar speel- en recreatievoorzieningen en bijna € 1 miljoen naar woonmilieuverbeteringen.
Het taakveld Riolering is een gesloten systeem. Dit houdt in dat de opbrengst van de rioolheffing uitsluitend besteed mag worden aan uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Een uitzondering hierop vormt het onderdeel Rioolaansluitingsrecht.
Een deel van de toe te rekenen kosten zijn met ingang van 2019 elders begroot: de centrale overhead en bijdragen voor met name straatreiniging, rattenbestrijding en watersysteemheffing. Om tot een integraal dekkend tarief te komen, worden deze kosten extracomptabel meegerekend bij de bepaling van het riooltarief. Hierdoor ontstaat er een saldo op dit taakveld.
Taakveld Afval omvat hoofdzakelijk de inzameling van restafval en plastic+. Dar NV verzorgt voor ons de inzameling van het afval. De baten bestaan uit opbrengsten uit verkoop van de zakken voor restafval en uit een vergoeding voor het ingezamelde afval. Door een verbeterde afvalscheiding staan de opbrengsten uit verkoop zakken onder druk. We voeren we in 2019 een geringe prijsstijging van de zak door en nemen een aantal andere maatregelen op het gebied van afvalinzameling. Hierdoor verwachten we geen tekorten meer op de opbrengsten uit verkoop van zakken.
Het taakveld Milieubeheer bevat extra structurele middelen vanuit het coalitieakkoord (€ 0,2 miljoen in 2019 naar jaarlijks € 0,3 miljoen vanaf 2020) voor de vorming van een milieuzone. Naast deze exploitatiemiddelen is een eenmalige investering van € 0,5 miljoen geraamd.
Tevens is in dit taakveld budget toegevoegd (€ 0,9 miljoen in 2019, oplopend naar € 1,5 miljoen per jaar) voor de energietransitie van woningen, bedrijfspanden en overig (gemeentelijk) vastgoed.
De totale uitvoeringskosten voor dit programma bedragen € 4,3 miljoen. Dit heeft te maken met capaciteit voor beleid en beheer.