Overzicht baten en lasten
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 15.2 | 15.3 | 16.2 | 13.7 | 13.0 | 12.8 | ||||||
| 6.4 Begeleide participatie | 26.7 | 25.5 | 25.4 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | ||||||
| 6.3 Inkomens regelingen | 141.6 | 141.0 | 141.1 | 143.4 | 144.3 | 144.0 | ||||||
| Totale lasten | 183.5 | 181.8 | 182.7 | 182.6 | 182.8 | 182.3 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 6.3 Inkomens regelingen | 107.9 | 104.0 | 103.9 | 108.6 | 109.6 | 109.6 | ||||||
| 6.4 Begeleide participatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Totale baten | 108.7 | 104.0 | 104.6 | 109.3 | 110.3 | 110.3 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 74.8 | N | 77.8 | N | 78.1 | N | 73.3 | N | 72.5 | N | 72.0 | N |
Werk en Inkomen
Het totale saldo voor Werk en Inkomen bedraagt in 2019 € 77,8 miljoen en neemt af naar € 71,8 miljoen in 2022.
De analyse op hoofdlijnen zal hieronder per taakveld worden uiteengezet.
Inkomensregelingen
Het saldo van taakveld Inkomensregelingen bedraagt in 2019 € 37,0 miljoen en neemt af tot € 34,1 miljoen in 2022, een daling van € 2,9 miljoen. Als gevolg van de effecten van het Masterplan verwachten we een daling van de uitkeringslasten van € 2,1 miljoen. De lasten van bijzondere bijstand dalen in de komende jaren met € 0,3 miljoen en vanaf 2020 wordt er circa € 0,3 miljoen geïnvesteerd in het busabonnement voor minima. Daarnaast nemen de uitvoeringslasten de komende jaren af met € 0,4 miljoen. In 2019, 2020 en 2021 wordt er resp. € 0,4 miljoen, € 0,3 miljoen en € 0,3 miljoen extra ingezet ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid. Het kabinet heeft hiervoor in de Meicirculaire 2018 extra middelen beschikbaar gesteld.
Begeleide participatie
Het saldo van het taakveld Begeleide participatie bedraagt in 2019 € 25,4 miljoen en neemt vanaf 2020 iets toe naar € 25,5 miljoen. In de begroting is rekening gehouden met een structurele compensatie van € 1,0 miljoen voor het tekort op het SW-budget. We wachten de verdere ontwikkelingen vanuit het Rijk op het rijksbudget SW af.
Arbeidsparticipatie
Het saldo van het taakveld Arbeidsparticipatie bedraagt in 2019 € 15,5 miljoen en neemt af tot € 12,1 miljoen in 2022, een daling van € 3,4 miljoen. Dit heeft enerzijds te maken met de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. Het meerwerk dat de gemeente Nijmegen inkoopt bij de MGR wordt vanaf 2020 afgebouwd. Dit veroorzaakt een daling van € 1,2 mln. Daarnaast is er in de begroting meerjarig rekening gehouden met een terugloop van de rijksmiddelen Participatie. Dit zijn de hoofdoorzaken voor de verdere daling van de beschikbare budgetten op dit taakveld.
Voor een detaillering op wijzigingen in de begroting 2019-2022 verwijzen we op deze plek naar het kopje ‘Veranderingen in de Begroting’. De wijzigingen zijn op deze plek nader toegelicht.