Tot dit taakveld behoort de facilitering van de bestuursorganen:
- college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.);
- raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.);
- de ondersteuning van de raad, griffie;
- regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking;
- lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
Tot dit taakveld behoren niet:
- de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders horen onder taakveld 0.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is;
- de gemeentesecretaris, die behoort onder taakveld 0.4.
Wat kost het?
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Stedenband Pskov | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Stedenbanden met Masaya | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 0.1 Bestuur Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | ||||||
| De Brug | 0.1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Overige projecten IOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Onderscheidingen | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Samenwerking Euregio | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Fractie ondersteuning | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Accountant | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Externe Geldstromen | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Rekenkamer | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Openbare optredens / activiteiten | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Samenwerking KAN | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| Bestuurssecretariaat | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Griffie | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Besluitvormingsproces | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Raad | 1.4 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Concerncommunicatie | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| College | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Totale lasten | 8.7 | 8.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Samenwerking KAN | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale baten | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 7.9 | N | 8.8 | N | 5.0 | N | 5.0 | N | 5.0 | N | 5.0 | N |
Toelichting
Voor de realisatie van de doelstellingen van het Programma Bestuur en Organisatie - taakveld 0.1 Bestuur - wordt voor 2019 ev jaren een bedrag begroot van € 4,98 miljoen. Dit budget bestaat voor € 0,89 miljoen uit materieel budget van het programma en voor € 4,08 directe uitvoeringslasten. De kosten van ondersteuning door het ambtelijk apparaat én de kosten van de centrale overhead zijn ondergebracht bij het taakveld 0.4 Overhead.
Dit is dan tevens de verklaring voor de afname van het budget van € 8,71 miljoen naar € 4,98 miljoen.