Overzicht baten en lasten

Bestuur
Voor de realisatie van de doelstellingen van het Programma Bestuur en Organisatie - taakveld 0.1 Bestuur - wordt voor 2019 e.v. jaren een bedrag begroot van € 5 miljoen. Dit budget bestaat voor € 1 miljoen uit materieel budget van het programma en voor € 4 miljoen uit directe uitvoeringslasten. De kosten van ondersteuning door het ambtelijk apparaat én de kosten van de centrale overhead zijn ondergebracht bij het taakveld 0.4 Overhead.
Dit is dan ook de verklaring voor de afname van het budget van € 8,7 miljoen naar € 5 miljoen.

Burgerzaken
Om een goede publieksdienstverlening te kunnen organiseren geven we in 2019 in totaal € 5,8 miljoen uit.
Hiervoor voeren we alle wettelijke taken uit op het gebied van burgerzaken: legestaken, niet-leges taken,
verkiezingen en het KCC (telefonie 14024).
Een deel van deze kosten komt rechtstreeks voor rekening van de burger omdat deze leges betaalt voor
het betreffende product. De hoogte van de legestarieven en hetgeen waarover we leges mogen heffen,
zijn veelal wettelijk bepaald.
Daarnaast worden de kosten voor een klein deel gedekt door een rijksbijdrage.
Hierdoor blijven de kosten voor de gemeente beperkt tot € 3,1 miljoen in 2019 (exclusief overhead).

Lasten:
De totale lasten in 2019 binnen dit programma zijn € 5,8 miljoen en dit bedrag is als volgt opgebouwd:

• € 4,1 miljoen zijn uitvoeringskosten afdeling Publiekszaken en straatnaamgeving (exclusief afdelingsoverhead, inclusief burgerzaken-applicaties).
• € 0,8 miljoen dragen we af aan het Rijk (geïnde rijksleges).
• € 0,7 miljoen is beschikbaar om twee verkiezingen te organiseren.
• € 0,2 miljoen is nodig voor de overige kosten die samenhangen met de diverse deelproducten.

Baten:
In 2019 ontvangen we € 2,7 miljoen aan baten en deze zijn als volgt opgebouwd:

• € 2,4 miljoen bestaat uit legesinkomsten, zowel rijksleges (€ 0,8 miljoen) als gemeenteleges (€ 1,6 miljoen), van de producten Burgerzaken. We ontvangen leges bij rijbewijzen, uittreksels BRP, huwelijken, uittreksels Burgerlijke stand, reisdocumenten, VOG's en naturalisaties. 
• De gemeenteleges dienen ter dekking van de gemeentelijke kosten, de rijksleges innen wij namens het Rijk en betalen we vervolgens door aan het Rijk.
•  € 0,3 miljoen ontvangen we als doeluitkering van het Rijk voor de uitvoering van de RNI-taken (Registratie Niet Ingezetenen).

Ontwikkeling van de lasten:
De lasten nemen met € 0,3 miljoen af. 
Belangrijkste oorzaken:

• In 2014 is de geldigheidsduur van een reisdocument verlengd van 5 naar 10 jaar, waardoor er vanaf 2019 aanzienlijk minder reisdocumenten aangevraagd worden (het aantal daalt van 35.000 reisdocumenten naar 12.000 per jaar).
• In 2019 worden er twee verkiezingen georganiseerd  waardoor de lasten met € 0,35 miljoen toenemen.
• De overheadkosten binnen de afdeling (o.a. de hoofden) worden toegerekend aan het taakveld 0.4 overhead en niet meer aan het taakveld 0.2 Burgerzaken.
• De uitvoeringskosten van de Straatnaamgeving en de kosten voor de applicaties van burgerzaken worden vanaf 2019 voor het eerst toegerekend aan dit taakveld.

De verschillen die in de jaren ná 2019 optreden worden voornamelijk veroorzaakt door de verkiezingen:
in 2020 zijn er geen verkiezingen gepland. In 2021 en 2022 is er in beide jaren één verkiezing gepland.

Ontwikkeling van de baten:
De baten nemen in 2019 en 2020 af vanwege lagere rijks- en gemeenteleges voor de reisdocumenten.

0.4 Overhead

In de begroting van het taakveld Overhead wordt vanaf 2019 ev. jaren per saldo een bedrag geraamd van € 53,3 miljoen. De toename van het budget wordt veroorzaakt door de beleidswijziging om vanaf 2019 in de overhead ook de kosten  van de managementondersteuning van het primaire proces onder te brengen.