Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- personeel en organisatie;
- de gemeentesecretaris;
- inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- juridische zaken;
- bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- documentaire informatievoorziening (DIV);
- managementondersteuning primair proces.
Tot dit taakveld behoort niet:
- ondersteuning van de raad, de griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, dit hoort onder taakveld 0.1;
- archieven met een historische betekenis horen onder taakveld 5.4;
- een bijdrage aan/van een verbonden partij, zoals een gemeenschappelijke regeling, als vergoeding voor de uitvoering van taken. Deze moet worden verantwoord op het taakveld/de taakvelden waar de verbonden partij werkzaam voor is.
Wat kost het?
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Administratieve afhandeling | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Actieprogramma I-net | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 0.4 Overhead | 0 | 0 | 56.8 | 56.6 | 55.3 | 55.6 | ||||||
| Coordinatie toezicht/stadscontrol | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Financiele advisering | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Burgerjaarverslag | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Knelpuntbudget ISV | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Interimmanagement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Procesmanagement GSB | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Public Affairs | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Gemeentesecretaris | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Onderzoek en statistiek | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Algem.juridische advisering | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Adv. en implementatie Personeel | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Centrale overhead | 33.1 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Totale lasten | 39.1 | 38.5 | 57.1 | 56.9 | 55.6 | 55.9 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Onderzoek en statistiek | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Administratieve afhandeling | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Procesmanagement GSB | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 0.4 Overhead | 0 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | ||||||
| Public Affairs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale baten | 0.0 | 0.2 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 39.1 | N | 38.3 | N | 53.3 | N | 53.2 | N | 52.0 | N | 52.3 | N |
Toelichting
Voor de realisatie van de doelstellingen van het Programma Bestuur en Organisatie - taakveld 0.4 Overhead - wordt voor 2019 ev jaren een bedrag begroot van € 53,31 miljoen. Dit budget bestaat voor € 0,014 miljoen uit materieel budget van het programma en voor € 53,26 miljoen uit kosten van ondersteuning door het ambtelijk apparaat én de kosten van de centrale overhead. Vanaf het begrotingsjaar 2019 zijn onder de overhead ook de kosten van de managementondersteuning van het primaire proces ondergebracht.