Overzicht baten en lasten
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 5.6 Media | 5.5 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 4.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | ||||||
| 5.4 Musea | 5.1 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 13.5 | 13.6 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | ||||||
| Totale lasten | 28.2 | 26.6 | 28.2 | 27.8 | 27.8 | 27.7 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| 5.5 Cultureel erfgoed | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 5.4 Musea | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
| Totale baten | 6.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 21.8 | N | 22.7 | N | 24.2 | N | 23.8 | N | 23.8 | N | 23.7 | N |
De begroting van het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed bedraagt in 2019 per saldo (lasten minus baten) € 24,2 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan betreft het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie (€ 11,8 miljoen). De begrote lasten bedragen € 14,8 miljoen in 2019. Het grootste gedeelte hiervan gaat naar de subsidies voor Schouwburg & Vereeniging, Doornroosje, LUX, Lindenberg en overige culturele instellingen/ initiatieven totaal € 11,1 miljoen.De begrote baten bedragen € 3 miljoen waarvan het grootste gedeelte (ruim € 2,9 miljoen) de huuropbrengsten voor de culturele panden betreft.
De begroting van het taakveld Musea bedraagt per saldo € 5,1 miljoen in 2019. De begrote lasten bedragen € 5,8 miljoen in 2019. Het grootste gedeelte hiervan betreft subsidie voor Museum Valkhof (€ 2,2 miljoen) en uitvoeringskosten (€ 2,7 miljoen). Deze uitvoeringskosten hebben voornamelijk betrekking op het beheren van historische archieven en collecties en archeologische werkzaamheden.
Het taakveld Cultureel Erfgoed bestaat voornamelijk uit historische gebouwen. De begrote lasten bedragen € 1,4 miljoen in 2019. Het grootste gedeelte hiervan betreft kapitaal- en beheerskosten voor de cultuurhistorische panden (€ 0,7 miljoen) en uitvoeringskosten (€ 0,4 miljoen).
Tot programma Cultuur en Cultureel Erfgoed behoort ook het taakveld Media. De begroting van het taakveld Media bedraagt € 6 miljoen in 2019. Dit betreffen de subsidiegelden voor de Bibliotheek en de streekomroep RN7.
De totale uitvoeringskosten (personele lasten) voor dit programma bedragen € 3,2 miljoen.