Begroting 2019 Gemeente Nijmegen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerk-dienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:

  • vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
  • beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
  • inloopfunctie GGZ;
  • maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving;
  • WMO maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.

Wat kost het?

€71.21

€3.52

rek. 2016

€78.84

€3.47

begr. 2017

€82.60

€3.37

begr. 2018

€82.31

€3.37

begr. 2019

€82.43

€3.37

begr. 2020

€82.42

€3.37

begr. 2021

Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lastenRekeningBegroting
Bedragen * 1 mln201720182019202020212022
Lasten
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Uitvkv000.80.70.70.7
Noodopvang uitgeprocedeerden0.40.30.30.30.30.3
Verslavingsbeleid1.51.61.41.11.11.1
Kwaliteit en uitvoering1.31.71.00.80.80.8
Aanpak huiselijk geweld2.53.64.03.94.14.1
Bemoeizorg en regie3.63.83.53.43.43.4
PGB beschermd wonen8.68.08.08.38.38.3
Opvang dak- en thuislozen9.69.810.210.210.210.2
Beschermd wonen GGZ43.750.153.553.553.553.5
Totale lasten71.278.982.782.282.482.4
Baten
Eigen bijdragen2.72.82.82.82.82.8
Verslavingsbeleid0.70.70.60.60.60.6
Bemoeizorg en regie0.20.00000
Beschermd wonen GGZ0.000000
Totale baten3.63.53.43.43.43.4
Saldo van lasten en baten67.6N75.4N79.3N78.8N79.0N79.0N

Toelichting

Voor het taakveld ‘Geëscaleerde zorg 18+’ (voorheen product Opvang en beschermd wonen) is er in 2019 € 82,4 miljoen beschikbaar. Het beschikbare budget wordt hoofdzakelijk gevoed met ‘specifieke’ Rijksmiddelen, zoals de decentralisatie-uitkeringen Vrouwenopvang en Maatschappelijke opvang, de Integratie-uitkering Wmo beschermd wonen en de specifieke uitkering Medische heroïnebehandeling. Het betreft voornamelijk Rijksuitkeringen die Nijmegen ontvangt in haar functie als centrumgemeente voor de regio’s Nijmegen en Rivierenland. In de begroting is in totaal € 73,5 miljoen aan Rijksuitkeringen opgenomen. Naast deze Rijksuitkeringen vormen de Eigen bijdragen Wmo beschermd wonen en de Regionale bijdrage MO extra budget voor de beleidstaakvelden. 92% van het beschikbare budget komt derhalve uit de genoemde Rijksmiddelen, Eigen bijdragen en Regionale bijdragen; het resterende budget op dit taakveld komt uit de algemene middelen.
Het beschikbare budget wordt ingezet voor uitvoering van de volgende regionale beleidsvelden:

  • Wmo beschermd wonen. Voor dit beleidsveld is er in 2019 een bedrag van € 62,6 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is opgebouwd uit de geïndexeerde  Rijksuitkering voor beschermd wonen en de eigen bijdragen van cliënten. Voor het grootste gedeelte van het budget wordt Zorg in Natura ingekocht en Persoonsgebondenbudgetten (PGB) beschikbaar gesteld aan mensen die zorg nodig hebben in een beschermde woonomgeving (personen met psychische problemen). We zetten tevens een deel van het budget in ter bekostiging van de toegangspoort. De GGD is het indicatieorgaan voor Wmo beschermd wonen.
  • Maatschappelijke opvang, OGGZ en Verslavingsbeleid. Voor dit beleidsveld is er in 2019 een bedrag van € 14,0 miljoen beschikbaar.
  • Vrouwenopvang en aanpak huiselijk geweld. Voor dit beleidsveld is er in 2019 een bedrag van € 3,9 miljoen beschikbaar.
  • Medische heroïnebehandeling. Voor dit beleidsveld is er in 2019 een bedrag van € 0,8 miljoen beschikbaar.
  • Voor de Noodopvang van uitgeprocedeerden is er in 2019 een bedrag van € 0,3 miljoen beschikbaar.

De uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen in 2019 € 0,8 miljoen.

Vanuit het (niet) coalitieakkoord 2018-2022 zijn op het taakveld de volgende mutaties verwerkt. Het betreft enerzijds een toevoeging van extra middelen (+), anderzijds een aframing van middelen door kostenbesparende maatregelen    (-). In bijgevoegde tabel geven we een overzicht van de maatregelen op dit taakveld.

Omschrijving (€ mln)

2019

2020

2021

2022

Afbouw voorziening Medische heroïnebehandeling

0

-0,2

-0,2

-0,2

Rente over voorschotten aan zorginstellingen

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Totaal mutaties (niet) Coalitieakkoord

-0,1

-0,3

-0,3

-0,3

Lasten, baten en saldo

x 1 miljoen

Lasten

€ 83

37,2 %

Baten

€ 3

34,9 %