2.1 Verkeer en vervoer | Begroting 2019

Omschrijving BBV

Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:

verkeersbeleid;
verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering;
beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.

Tot dit taakveld behoren niet:

aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.

Wat kost het?

€30.75

€7.56

rek. 2016

€32.80

€6.90

begr. 2017

€31.41

€3.08

begr. 2018

€31.53

€1.78

begr. 2019

€32.88

€1.78

begr. 2020

€33.17

€1.78

begr. 2021

Bedragen * 1 mln

Lasten

Baten

Algemene baten en lasten	Rekening		Begroting
Bedragen * 1 mln	2017		2018		2019		2020		2021		2022
Lasten
Straatreiniging	0.0		-0.1		-0.1		-0.1		0.0		0.0
IBOR opdrachten	0.0		0		0		0		0		0
AF-IBOR opdrachten	0.0		0		0		0		0		0
Verkeersadvisering en maatregelen	0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0
Velocity	1.7		0		0		0		0		0
2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn	0		0		3.4		3.4		3.5		3.4
IBOR opdrachten	0.1		0		0		0		0		0
IBOR Opdrachten	0.0		0		0		0		0		0
IBOR Wijkbeheer	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0
IBOR Hoofd Stadsbeheer	0.1		0		0		0		0		0
IBOR opdrachten	0.0		0		0		0		0		0
Reclamegelden	0.0		0.0		0.1		0.1		0.1		0.1
Vergunning gebruik openb. weg	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
Beleidsadv. civieltechnische werken	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
Wegen SD 02 (Zuid)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
Liften	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
DRIS en VOP	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
DAR Straatreiniging KB	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
Plantoetsing	0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
Schadecl./schadel.&aanspr.stelling	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1
Verkeerskundig beheer VRI’S	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1
Onderhoud brandkranen	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1
Walstroom	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1
Verkeersveiligheid	0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1
Beheer stroom- en wateraansluiting	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2
Productgroepmanagement Verkeer	0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0
IBOR Regie	0		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2
Verkoop en beheer openbare weg	0.4		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2
Markt-en evenementenkasten	0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3
IBOR-beleid	0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0
Kunstwerken KB	0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4
Wegen KwaliteitsBeheer	0.2		0.4		0.3		0.3		0.3		0.3
Wegen	0.6		0.5		0.6		0.8		1.0		1.2
Ondergrondse ordening	1.0		0.5		0.1		0.1		0.1		0.1
Kunstwerken	0.3		0.6		0.6		0.6		0.5		0.5
Kunstwerken Regie	1.0		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6
Verkeersmanagementcentrale	0.5		0.7		0.6		0.6		0.6		0.6
Verkeersvoorziening	0.7		0.8		0.4		0.4		0.4		0.4
VRI	1.1		1.0		0.9		0.9		0.9		0.9
Electra-en waterverbruik SB	0.9		1.2		1.1		1.2		1.2		1.2
Gedifferentieerd Beheer	0.6		1.2		0.7		0.7		0.7		0.7
Verkeersbeleid en beheersing	1.5		1.3		1.1		1.7		2.1		2.1
Wegenonderhoud Regie	1.4		1.3		1.7		1.8		2.4		2.4
Openbare verlichting	1.6		1.7		1.6		1.6		1.6		1.6
UPOR Stadsbeheer	1.7		2.0		2.0		2.2		2.4		2.6
Wijkservice	2.2		2.2		0.1		0.1		0.1		0.1
Verkeersmaatregelen	1.2		3.4		1.9		0.7		0.7		0.7
DAR DVO reiniging	9.8		10.8		11.4		11.5		11.5		11.5
Totale lasten	30.7		32.5		30.9		31.0		32.5		32.8
Baten
Verkeersmaatregelen	0.8		2.8		1.3		0		0		0
Straatreiniging	2.3		2.3		0		0		0		0
Ondergrondse ordening	1.1		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6
Reclamegelden	0.4		0.4		0.6		0.6		0.6		0.6
Verkeersmanagementcentrale	0.1		0.2		0.1		0.1		0.1		0.1
Markt-en evenementenkasten	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2
Verkoop en beheer openbare weg	0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0
Schadecl./schadel.&aanspr.stelling	0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1
Vergunning gebruik openb. weg	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1
Walstroom	0.0		0.1		0.1		0.1		0.1		0.1
Openbare verlichting	0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
Electra-en waterverbruik SB	0.2		0.0		0		0		0		0
Gedifferentieerd Beheer	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
UPOR Stadsbeheer	0.2		0		0		0		0		0
Velocity	1.6		0		0		0		0		0
Kunstwerken Regie	0.0		0		0		0		0		0
VRI	0.1		0		0		0		0		0
Plantoetsing	0.0		0		0		0		0		0
Kunstwerken KB	0.0		0		0		0		0		0
Verkeersbeleid en beheersing	0.1		0		0		0		0		0
Wegen	0.0		0		0		0		0		0
Beheer stroom- en wateraansluiting	0.0		0		0		0		0		0
Verkeersvoorziening	0.0		0		0		0		0		0
IBOR opdrachten	0.0		0		0		0		0		0
Totale baten	7.4		7.0		3.1		1.8		1.8		1.8
Saldo van lasten en baten	23.3	N	25.5	N	27.8	N	29.2	N	30.7	N	31.0	N

Toelichting

In dit taakveld is als grootste posten opgenomen: voor reiniging en gladheidsbestrijding € 11 mln, verkeersmaatregelen € 2 mln, onderhoud aan wegen € 2,5 mln, grote projecten in de stad € 2 mln, openbare verlichting € 2 mln.
Vanuit het coalitieakkoord zijn geraamde baten uit reclamegelden verlaagd met € 0,5 mln.