Overzicht baten en lasten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
2.5 Openbaar vervoer | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||||||
2.4 Economische Havens en waterwegen | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
2.2 Parkeren | 11.7 | 11.8 | 10.1 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 30.7 | 32.8 | 31.4 | 31.5 | 32.9 | 33.2 | ||||||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Totale lasten | 46.7 | 48.4 | 44.7 | 44.9 | 46.2 | 46.5 | ||||||
Baten | ||||||||||||
2.2 Parkeren | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 7.6 | 6.9 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||
0.63 Parkeerbelasting | 16.2 | 16.2 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | ||||||
2.4 Economische Havens en waterwegen | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
2.5 Openbaar vervoer | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Totale baten | 25.7 | 24.7 | 21.5 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 21.0 | N | 23.7 | N | 23.2 | N | 24.7 | N | 26.0 | N | 26.3 | N |
De begroting van het programma Bereikbaarheid bedraagt in 2019 per saldo € 23,3 miljoen. Het grootste gedeelte hiervan betreft de taakvelden Verkeer en vervoer en Parkeren.
In het taakveld Parkeerbelasting worden de inkomsten uit straatparkeren € 11 miljoen en uit slagboomparkeren € 6 miljoen geraamd.
Inrichting en onderhoud voor de parkeervoorzieningen zijn opgenomen in taakveld Parkeren.
Taakveld Verkeer en Vervoer bevat € 31 miljoen, vooral bestemd voor reiniging en aanleg en onderhoud van wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en kunstwerken in de stad. We hebben vanuit het coalitieakkoord extra budget voor verhoging van het onderhoudsniveau van de woonstraten toegevoegd (€ 0,3 miljoen oplopend naar € 1 miljoen).
Daarnaast zijn er extra middelen toegevoegd voor de inzet van straat- en wijkvegers (€ 2 ton in 2019 en daarna structureel € 3,5 ton).
De totale uitvoeringskosten voor dit programma bedragen per saldo € 8,7 miljoen. Dit betreft de inzet van toezichthouder in de parkeergarages, beleid en beheer.